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1、 USD币种重估后，收款单报表本币未核销额与试算表相差36,741.61元
此差异刚好与重估001.0.1122020103.0.0.0.0账户金额一样
2、追溯此账户来源，发现USD有余额，但是人民币没有余额
解决方法：做手工凭证调整此账户USD余额，汇率取小，使得人民币为0
oracle r12币种重估后报表试算表金额多出36,741.61元
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