需求部门，例如销售部发现库存不足、市场部发现市场上出现新产品、人力资源部购买办公用品的时候，就会提出采购订单的申请。
采购申请表为组合关系，订单和订单中的一些明细。
订单包括交易时间、录入时间、总量、总价、状态、仓库、供应商、录入员、审核员、库管员等
订单明细包括订单、产品、数量、单价、小计、描述等
由采购员找到供应商咨询产品的价钱和入库的时间等信息
相关管理人员根据采购金额的大小对采购表进行审核。
由采购部经理确认下采购订单后（权限管理），给财务部一个应付款的单据
供应商收到采购订单后，产生一张发货订单
接到供应商的货物后，填写产品到货信息。
采购入库单增加库存、销售出库单减少库存、错误产品的退货单（有减有增）、仓库之间的调拨单（有减有增）、换货单（有减有增）、报损单（产品出现问题）、报溢单（产品多了）、盘点单
每年或是没季度、每月对仓库库存进行清点、和系统数据进行对比，生成盘点单，然后申请审核对系统数据进行修改。根据产品的多少可以用全盘或者是抽盘。盘点单一旦确认保存，就只能读取不能操作，若是有错可以重盘。
财务模块会做的非常精简、只用记录应付款和引收款，分为第一期、第二期、第三期..是一个多对一的表结构。添加字段给预留缺失的金额，保证系统数据一致。
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