第一步：采购入库流程
（1）由采购在采购系统下单，计划单审批通过后，同步至WMS生成对应的采购入库单。同时，采购人员要将采购清单发给供应商，并在清单中注明采购商品的品名、规格大小、数量及到货时间。
（2）供应商根据采购清单按时发货，货物到仓后，库管人员根据采购清单核对商品数量、时间，确认该订单无误后，即开始验货。在货物数量较多时，通常采取的是抽检，如发现有少货、质量有问题，就及时向采购部主管反应，由采购部与供应商联系。
（3）商品验货完成后，确认无误由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按照进料标准对货物检验，库管员对检验合格的货物办理入库手续，不合格的则禁止入库。
（4）采购员、库管员、检验员、厂商在入库单上签字确认。
（5）采购单对应的所有的入库单都变显示“已收货或已完成”后，将结果上传至业务系统，采购单会流转到财务结算节点，待财务在系统中确认打款完成后，则该采购单状态会显示“已完成”。
（6）商品要上架前，需要给货物贴码。在系统中商品的唯一标识码是SKU码，将SKU码打印出来贴在货物上，便于之后扫描货物在系统中可以识别出来。
（7）最后是商品上架。一张入库单对应多个上架任务，而一张入库单包含多个SKU。上架员领取任务后，根据系统推荐的库位或自行选择库位上架，扫描库位码以及商品码，确认上架入量，更新库位库存。入库单中的商品全部上架完成后，该入库单状态就会显示“已完成”。
第二步：货物出库流程
（1）由销售部门在WMS系统中开具出库单或调拨单，或者采购部开具的退货单，单据上标明商品名称、规格、数量等信息，生产出库单后按照出库规则锁定库位库存。
（2）仓库收到商品的出库单后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真仔细的核对，准确无误后，签字确认才可出库；否则造成了经济损失，是由当事人承担的。
（3）根据出库单指定的出库商品的具体位置和数量，采用扫描出库方式提升出库速度和准确度，避免人工操作失误。
（4）出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
（5）商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
（6）按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
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