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序号
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项目
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主要风险
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关键控制点
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业务部门
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内审部门
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备注
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1
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招标计划阶段
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1、
招标无计划、导致预算混乱； 2、
准备不充分，导致招标流于形式，不能控制成本。 |
1、
及时公布拟招标项目计划。 2、
组建相应的评标委员会，明确其职责。 |
3、
准备项目的年度、季度和月度招标计划； 4、
月度招标计划中明确各个招标项目名称、公告发布时间、报名起止时间、考察时间、开标时间等。 |
1、
了解相关工程项目及价格信息、了解产品的主要供应商以及合作单位情况； 2、
月度招标计划公布阶段，及时了解价格变动情况。 |
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2
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招标公告发布阶段
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1、
未充分释放招标信息，导致暗箱操作； 2、
发布渠道及时间公告不恰当，导致报名单位受限。 |
1、
提前公布招标信息； 2、
在合适的平台发布。 |
1、
至少应在招标公告的报名截止日5个工作日之前发布； 2、
选择合适的发布平台，外部代理、政府平台、公司网站或电话邀标等。 |
1、
审查招标公告的渠道及时间是否妥当； 2、
引入外部监督机制。 |
建议在招标公告和文件的明显位置增加：本公司欢迎贵单位参加投标，我们保证整个招标（议标）过程公开、公平、公正。如在此过程中遇到我方工作人员的不公平待遇，请向我公司内审部反馈。联系人：×××，联系电话：××××。
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3
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招标报名阶段
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1、报名单位信息反映不充分。
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1、报名接待人员全部受理并予以详细登记。
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1、报名接待人员一般公布不少于2人；
2、报名接待人员如实登记报名情况。
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1、检查报名单位登记表，采取电话回访方式确认登记情况；
2、接受外部单位独立举报。
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业务部门需设计《报名登记表》，纸质版存档。电子邮件沟通。
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4
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招标文件编制阶段
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1、
招标文件不符合国家规定以及公司制度要求； 2、
评标标准不明确、报价基础不统一、后备方案不明确。 |
1、
严格依据建筑行业标准编制招标文件； 2、
拟订招标失败的备选方案。 |
1、
结合公司业务需要，拟订具体项目的招标文件； 2、
拟订备选方案并在公司范围内相关部门内会签通过。 |
1、
依据公司制度审核评标标准是否明确，评分标准是否清晰和易于操作； 2、
是否有招标失败和废标的标准； 3、
审核报价基础是否明确一致； 4、
标底的作用是否明确。 |
对于一些金额重大的工程项目，建议编制标底。
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5
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资格预审及考察阶段
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1、
将合格单位通过资格预审环节排除在外； 2、
考察方案不明确，不能形成有效的考察结论。 |
1、
拟订具体的考察标准以及要求； 2、
明确评标委员会组成，共同办公。 |
1、
根据相应项目的要求，决定是否考察。如果考察，拟订具体的考察要求，考察后要有签字及考察报告； 2、
资格预审时，需相关部门共同办公。 |
1、
审核考察方案的可行性以及考察报告的完整性、及时性、准确性； 2、
参与资格预审的过程。 |
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6
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开标评标阶段
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1、
开标要求不明确，误拒合格单位参与开标； 2、
废标标准不清晰，现场核对不严格； 3、
个别评委误导性陈述或相关言论； 4、
开标过程无书面记录； 5、
开标过程不可控，出现议而不决现象。 |
1、明确开标的时间、地点和参与人员以及规则；
2、详细记录评标过程，形成档案。
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1、
及时通知投标单位、相关评委、确定评标地点和时间等； 2、
介绍评委及对方投标人员以及评标要求； 3、
记录评标过程，必要时可以录音。 |
1、
接收开标前的相关资料，以电话或现场访谈形式了解通知情况； 2、
直接参与开标过程； 3、
直接监督评标过程； 4、
关注开标评标后的情况，了解是否有低价中标、变更签证频繁等现象发生； 5、
形成招投标过程的纪要并存档。 |
在开标过程中，要求单独介绍内审参与人员，以示公正。
在评标过程中，任何评委或人员不得有引导性或倾向性言论影响其他评委的独立性。一经发现，取消其评委资格。
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原文地址：http://blog.csdn.net/wujunokay/article/details/42298523
