AP_标准采购单付基本操作（流程）

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2014-06-04 BaoXinjian

一、汇总

1. 建立请购单，并进行审批

2. 根据请购单建立采购单，并进行审批

    采购1、接收2、入库3、发票4

     (1). 2-way: 采购-->AP发票创建

     (2). 3-way: 采购-->接收-->AP发票创建

     (3). 4-way: 采购-->接收-->入库-->AP发票创建

3. 对采购单进行接收

4. 接收后做入库操作

5. 在应付模块中建立应付发票，绑定采购单

6. 验证发票后建立会计科目

7. 对发票进行付款  

二、分步解析

1. 建立请购单，并进行审批

2. 建立采购单，匹配之前的新增的请购单

    (1).查找请购单

    (2).进行创建

   （3）生成的采购单信息

    (4).点击"发运"，选择匹配的审批层

3. 采购单接收

4. 入库操作

5. 建立发票

    (1).建立发票头

    (2).进行匹配

    (3).匹配后产生的行

   （4）进行验证的暂挂信息

6. 验证成功后创建会计科目

7. 进行付款

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原文地址：http://www.cnblogs.com/eastsea/p/3768687.html