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之前一篇文章,我们介绍了流程管理制度示例, 今天我们来看一下流程模板,规范
流程模板说明书
| 流程目的 | |||||
| 适用范围 | |||||
| 流程描述 | |||||
| 序号 | 责任部门或岗位 | 步骤描述 | 重要输入 | 重要输出 | 相关表单 |
| 相关制度文件 | |||||
| 关键控制点 | |||||
| 控制点： | 控制目的： | ||||
| 控制手段： | |||||
| 控制依据： | |||||
| 控制点： | 控制目的： | ||||
| 控制手段： | |||||
| 控制依据： |
流程描述符号体系
流程描述规范
1. 单位名称、编制人、主管部门、参与部门、流程编号、流程名称、最后更新日期、版本号，根据具体情况填写；
2. 在流程图的“职能带”中明确各责任部门的名称，其中包括主管部门及其他参与部门，若参与部门较多时，可统称为相关部门；流程中若有子公司参与时，可统称为所属单位。职能带中的“职能”分为两部分，一为“单位名称”（例如：“XXX”）字体为“宋体、12号、加粗”；二为“部门名称”（例如：“战略企划部”、“相关部门”、“所属单位”等）字体为“宋体、10号”；
3. 所有流程符号均用鼠标将“流程形状”中的标准符号拖到流程图中；
4. 绘制流程图时要体现活动的顺序性，职能带的级别或在流程中重要性的体现由由右到左依次增强，在步骤框中体现该部门参与此步骤（流程活动）的岗位名称、步骤序号及活动；
5. 一个流程最好不要跨多页，若确实需要跨页，可采用“页码索引”进行过渡。页码索引内统一使用的文字内容为“接下页”或“承上页”；
6. 流程应有层次，有子流程（独立的流程）的概念；
7. 流程开始点标注“开始”符号，结束点标注“结束”符号；
8. 当有多个流程需要绘制时，可适用“插入－新建页”增加新的一页，这样可在一个文件中存档多个流程图。
流程图模板:
流程建立/优化申请表
| 流程名称 | |||
| 流程编号 | 流程版本号 | ||
| 申请部门 | 申 请 人 | ||
| 申请日期 | 年 月 日 | 申请性质 | □新建 □评估 □优化 |
| 申请理由 |
| ||
| 申请部门 领导意见 | 签名： 年 月 日 | ||
| 流程管理 部门意见 | 签名： 年 月 日 | ||
| 公司分管领导意见 | 签名： 年 月 日 |
流程会签审批表
| 流程名称 | 拟（修）订部门 | ||
| 拟（修）订人员 | 校对人员 | ||
| 流程编号 | 流程版本号 | ||
| 流程类别 | □ 核心流程 □ 辅助流程 | ||
| 流程管理部门审查意见 | |||
| 签名： 年 月 日 | |||
| 会签情况 | |||
| 部 门 | 会签意见（可附页） | 签 名 | |
| 审核意见 | |||
| 签名： 年 月 日 | |||
| 审定、批准 | |||
| 签名： 年 月 日 |
流程优化改进建议表
| 流程名称 | |||
| 流程编号 | 流程 版本号 | ||
| 建议 部门/人员 | 日 期 | 年 月 日 | |
| 优化改进 建 议 |
| ||
| 原 因 | |||
| 流程管理 部门意见 | 签名： 年 月 日 | ||
| 流程主管部门处理意见 | 签名： 年 月 日 | ||
| 改进建议 落实情况 | 流程管理部门（签名）： 年 月 日 |
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作者：Petter Liu
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